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■ 什麼是內控制度?
內部控制就是企業為達成下列經營目的所採行的組織規劃及組織間協調運作:
1.為了確保企業政策制度推行之效益及績效。
2.為了確保企業組織內部所產生報表資料之正確性與可靠性。
3.為了確保相關法規之遵行。
4.為了確保資產安全。
■ 為什麼要做內控制度?
■ 我們輔導內控制度的服務方式
1.任務編組,一對一輔導
將公司窗口依九大循環編組,與輔導單位對應人員共同合作,該窗口未來將成為公司之種子講師, 可在內控之執行與改善方面長遠協助公司完成。
2.按表操作,如期完成
將工作分至每一週之細節,使雙方工作人員均清楚透明工作之安排,在有效率的時間內完成。
3.按期核對,改善管理
除規劃全年各週之工作外,必須定期(每月)與公司總窗口及總經理等高階人員討論問題及改善措 施及時採取行動。
■ 內控制度的內容(九大循環及其作業辦法)